1。目的

為規范公司運維工作，使相關工作不斷改進，相互配合，同時加強對計算機設備的管理和維護，保證維修工作的及時性，提高計算機設備的返修率，實現業務與技術的融合，整合業務部門與IT部門緊密結合，由運維部門根據公司的管理要求和計算機應用的需要制定。

二、適用范圍

本規范規定了運維管理的要求。 本規范適用于集團（中國）總部，包括各分公司和省內分公司。

3. 規范性引用和引用

4. 此處使用的術語、定義和縮寫

五、基本要求

5.1 運維管理原則

公司按照集中與分散相結合的原則，準備建設機房，為各部門配備筆記本電腦。 計算機系統建設采用“總體規劃，分步建設”的方式。 計算機系統建設應綜合考慮成本、費用、效率、效果、先進性和適用性，選擇最優的技術經濟方案。

5.2 系統和流程管理

運維管理系統應包括但不限于機房管理、網絡與系統管理、數據與媒體管理、配置管理、安全管理、監控管理、文檔管理、設備與軟件管理、供應商管理等系統。 運維操作流程應包括但不限于日常操作、事件處理、問題處理、系統變更、應急響應等流程。

5.3 文件管理

對運維過程中涉及的各種文件進行管理，可按系統文件、技術文件、合同文件、審批記錄、日志記錄等進行分類，并妥善保存。 文檔在使用時應能夠閱讀和使用較新的版本，避免過期使用過時的文檔。

5.4 設備和軟件管理

5.5 供應商管理

支持運維服務的供應商相關活動統一管理。 在與供應商簽訂的協議中，明確其責任和義務，規定服務要求和范圍。 應定期收集和更新供應商信息，組織對供應商的服務質量、合同履行情況、人員工作條件等進行評價，跟蹤記錄供應商的改進情況。 加強運維外包服務管理，主要包括：

a) 明確外包企業應承擔的責任和調查方式；

b) 明確劃分外包人員的工作職責、活動范圍和操作權限；

c) 對外包人員的工作條件進行監督、檢測，并做好相應記錄；

d) 現場外包人員進出管理；

e) 定期評估外包服務的質量；

f) 制定外包服務意外中斷的應急措施。

5.6 監督檢查

定期檢查、審計運維制度執行情況和運維工作落實情況，監督運維工作持續改進。 指定人員負責審查日常操作的執行情況，以確保運維管理制度和操作規程的有效執行。 對檢查和審核結果采取糾正和預防措施。

6.運維

6.1 日常運行及監控分析

未經許可，任何人不得使用筆記本電腦及相關設備。 不更換筆記本硬件和軟件，拒絕使用不明軟件和聯通設備。

當筆記本電腦出現故障時，如果用戶經簡單處理仍無法排除，應立即向IT部門報告，非專業管理人員不得擅自拆開機箱或更換設備配件。

計算機及相關設備報廢需經IT部門或專職人員鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。

運維應采取多種監控措施，配備視頻、語音、系統監控和報表工具，對影響信息系統正常運行的重點對象進行監控，包括機房環境、網絡、通信線路、主機、存儲等、數據庫和核心事務。 監控應用系統、安全設備等。

主要監測指標如下：

a) 機房：電源狀態、空調運行狀態、消防設施狀態、溫度、漏水情況、人員和設備進出情況等；

b) 網絡與通信：設備運行狀態、中央處理器利用率、通信連接狀態、網絡流量、核心節點間網絡

時延、丟包率等；

c) 主機：設備運行狀態、CPU使用率、內存使用率、磁盤空間使用率、通訊端口狀態等；

d) 存儲：設備運行狀態、數據交換延時、蓄電池狀態等；

e) 安全設備：設備運行狀態、CPU使用率、內存使用率、端口狀態、數據流量、并發連接數、安全風暴記錄等；

6.2 數據和媒體管理

配合數據應用部門每周對核心業務數據進行備份，每季度進行恢復測試。 管理設備和人員訪問。 進入機房時，應限制活動范圍并進行監控it運維技術，并有專人陪同； 未經批準，不得進入生產環境。

6.3 機房管理

規范機房環境、供電、空調、消防、安防等基礎設施運維、設備及人員出入、機房人員管理。

應指定機房管理負責人。

確保機房環境清潔安全，包括：

a) 定期檢測防水、防雷、防火、防潮、防塵、防鼠、防靜電等措施的有效性；

b) 保持機房環境衛生，設備合理分類擺放；

c) 不要隨便進出機房。

d) 未經批準不得連接其他電氣設備。

6.4 網絡管理

保證網絡和系統的正常運行。 網絡管理應包括：

a) 繪制網絡拓撲圖并保持更新；

b) 維護網絡設備的可用性，及時維修和更換故障設備；

c) 負責網絡系統的參數配置和調優；

d) 應定期測試和評估系統容量；

e) 應定期檢查網絡設備用戶、密碼和權限設置的正確性；

f) 應定期測試整個網絡連接，以確保所有交換機端口都在控制之下；

g) 對網絡信息點進行管理，及時編制、維護和更新信息點使用表，確保與實際情況一致。 計算機網絡尾纖要整齊、干凈，尾纖要有明顯標識；

h) 應制定網絡訪問控制策略it運維技術，合理設置網絡隔離設施上的訪問控制列表，關閉與業務無關的端口； 應準備文件并保持更新； 訪問控制策略的變更應經過審批程序。

權限管理應包括以下要求：

a) 權限分配應遵循審批程序，權限設置后應進行審核；

b) 應按照最低安全訪問原則分配用戶權限；

c) 用戶帳號發生變更時，其權限應同時變更或撤銷；

d) 應定期檢查權限設置的有效性。

6.5 強電流管理

嚴格按照圖紙施工，在保證系統功能質量的前提下，完善工藝標準要求，確保施工質量。 質量檢測制度，現場管理人員會定期對整個施工過程進行質量檢測。 系統運行初步檢查：設備安裝調試運行無誤后，公司派現場調試人員進行系統聯調，并將調試結果向上級匯報。 電力設備運維綜合管理，包括技術資料和檔案的收集。 同時每月對強電設備運行狀態進行一次檢測，及時處理反映的問題。

6.6 桌面維護

每日數據注意事項：

A。 個人文件（Excel、Word、PDF等）建議不要放在系統盤（一般是C盤），可以放在其他C盤。

b. 工程師可以通過各種方式或渠道告知員工如何備份日常文件，例如：口述、電子郵件、培訓等。

C。 未經許可，嚴禁使用U盤、聯通硬盤、手機或其他外設，如：云盤、郵箱等，竊取公司內部文件。

重裝系統前注意事項：

A。 詢問用戶需要備份哪些相關數據，如桌面、我的文檔、收藏夾、郵件等。 b． 用戶郵箱備份：如果客戶端錯誤，導入相關的OST或PST文件； 當硬件損壞需要更換或維修時，運維人員會進行測試，明確是否真實異常，不能隨便更換。

關于帳號、權限和密碼

A。 必須嚴格按照公司制定的IT戰略進行管理，不能擅自制定任何規范。

b. 嚴禁擅自出售或告知他人個人管理員權限。

C。 嚴禁設置非指定權限，如：本地管理員、其他部門目錄訪問權限、上網權限、電話權限等。

d. 修改任何類型的用戶權限時，必須經過相關審批級別的確認后方可執行。

e. 如果筆記本沒有特殊的應用需求，就是“用戶”一般權限。

F。 人員離職時，總部及分支機構及時通過OA確認，并刪除離職人員的相關賬號和信息。

G。 請妥善保管您知道的密碼。

6.7 服務器和系統變更

請勿在服務器上使用帶有病毒和木馬的軟件、光盤和聯通存儲設備。 使用上述設備前，必須先進行病毒檢查； 不要使用服務器從事工作以外的事情，不要擅自拆卸服務器部件。 , 禁止更換服務器的配套設備。 不得擅自刪除、移動、更改服務器數據； 不要故意損壞服務器系統； 請勿擅自更改服務器系統時間。

利用空閑主機升級和測試服務器系統補丁。 運行穩定后，對每臺服務器進行升級安裝補丁，填補系統漏洞； 對服務器系統進行病毒木馬實時檢測，及時更新病毒庫。

管理員對管理員賬號和密碼嚴格保密，重要的數據庫、網站、APP等服務器由開發團隊定期更換，確保系統安全，避免非法入侵系統。

任何無關人員未經允許不得進入機房，需要進入的必須征得服務器管理人員的同意。 應注意保護機房內的設備和物品，未經許可的非管理人員不得擅自操作機房內的設備。

禁止將易燃、易爆、強磁性物品及其他與機房工作無關的物品帶入機房，禁止在機房內吸氣。 除管理員外，任何人不得隨意更改服務器中的系統和環境配置。

除系統管理員或被授權參加系統管理的人員外，任何用戶不得以任何方式獲得（或試圖獲得）超級用戶權限。

6.8 配置管理

明確誰負責配置管理。

構建配置文件庫，管理服務器、存儲、網絡、安全設備、操作系統、應用軟件、數據庫等。

定期備份配置并對文檔庫進行分類。

及時發現和定期審核，發現不一致的地方及時糾正和修改。

6.9 風暴和問題管理

規范運維風波處置。 對所有發生的風暴，根據風暴的影響程度和范圍，評估風暴處理的優先級，及時處理。

跟蹤、監督和檢測所有風暴響應、處理和終止過程。 分析問題，提出解決方案，通過變更管理審批后實施。

七、應急管理

7.1 應急預案

明確網絡和系統擾動事件應急指揮決策機制，負責網絡和系統擾動事件的預防預警、應急響應、報告、調查處理等工作。

網絡與系統應急管理應遵循“誰主管誰負責、誰運行誰負責”、“統一指揮、密切配合；預防為主、降低風險；科學處置、早報告；以人為本”的原則。和公平第一”。

應急預案應當符合下列要求：

a) 系統管理員、網絡管理員、安全管理員等關鍵崗位應熟練掌握應急預案，能夠有效應對相關干擾；

b) 在自身實力不足以滿足應急需求的情況下，應與相關供應商簽訂服務保障合同。合同內容應包括

包括雙方的聯系方式、聯系方式、服務內容和范圍、應急處理辦法等。應定期對合同的執行情況進行檢測和評估，確保服務保障措施到位，相關單位能夠及時、及時地提供服務。應急響應中的有效技術支持；

c) 應完善有效的應急通信系統，確保信息暢通；

7.2 應急處理

網絡和系統發生故障后，迅速采取應急措施，盡快恢復信息系統的正常運行，并及時報告重要情況。

如暫時無法確定風暴原因、責任和推論，應先對風暴作出初步分析判斷，盡快組織力量查明原因，給出解決方案，并采取整改措施。

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